28365_365bet在线登录_365网页版bet农业特产学校2021年部门预算公开说明
第一部分 28365_365bet在线登录_365网页版bet农业特产学校概况
一、部门主要职能
第二部分28365_365bet在线登录_365网页版bet农业特产学校2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表
二、2021年部门收支总体情况表（分单位）
三、2021年部门收入总体情况表
四、2021年部门支出总体情况表
五、2021年部门支出总体情况表（按功能科目）
六、2021年部门财政拨款收支总体情况表
七、2021年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
八、2021年部门一般公共预算支出情况表
九、2021年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2021年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
十三、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
十四、2021年部门单位资金预算支出表
十五、2021年部门项目支出预算表
十六、2021年部门政府采购支出预算表
十七、2021年部门政府购买服务支出预算表
十八、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十九、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表
二十、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 28365_365bet在线登录_365网页版bet农业特产学校2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 28365_365bet在线登录_365网页版bet农业特产学校概况
一、部门主要职责
28365_365bet在线登录_365网页版bet农业特产学校成立于1987年，前身为28365_365bet在线登录_365网页版bet农业学校。 学校2003年被评为国家重点校，2016年晋升为国家级发展改革示范校。
（一）认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策，树立为现代农业发展服务的办学理念，实施促进学生全面发展的人才培养模式，坚持以服务为宗旨、以质量为核心，培养现代农业高素质技能型人才。
（二）坚持校内外并举的人才培养机制，面对初、高中应往届毕业生开展全日制中职学历教育；面对在乡农民制定新型职业农民培养方案，开展“送教下乡”学分制中职学历教育。
（三）发挥农业职教优势，采取多种形式开展现代农业实用技术培训，培养造就扎根农村、服务农业的新型农民。
（四）搭建产、学、研一体化平台，扩大实训基地建设农业发展服务。
（五）承担新疆内地中职班学生的培养任务，2020年在校新疆内地中职班学生达到700余人。
二、机构设置
学校内设教务科、学生科、总务科、团委、财务科、保卫科等13个科室
三、人员构成
学校总编制129人与上年持平，其中在职实有人数125人，比去年减少2人；离休1人与去年一致，退休人员53人比去年增加1人。
第二部分28365_365bet在线登录_365网页版bet农业特产学校预算公开表
28365_365bet在线登录_365网页版bet农业特产学校2021年部门预算公开表
第三部分 28365_365bet在线登录_365网页版bet农业特产学校2021年部门预算情况说明
一、关于28365_365bet在线登录_365网页版bet农业特产学校2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入；支出包括： 教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
28365_365bet在线登录_365网页版bet农业特产学校2021年收支总预算2189.19万元。
收入预算增减情况：
2021年，28365_365bet在线登录_365网页版bet农业特产学校部门收入预算2189.19万元，比上年减少33.55万元，增长-1.5%，减少主要原因：在职人员减少及项目收入减少；按照资金来源划分，财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)2036.19万元，与上年基本持平；纳入预算管理的行政事业性收费收入 153万元，同比比去年减少30万元，减少的主要是培训费减少。。
支出预算增减情况：
2021年，28365_365bet在线登录_365网页版bet农业特产学校部门总体情况支出 2189.19万元，比上年减少33.55 万元，增长-1.5%，减少主要原因：在职人员减少导致工资支出减少及项目支出减少。其中：基本支出1965.97万元，与上年基本持平；项目支出比上年减少38万元 万元，增长 -14.5% 。
二、关于28365_365bet在线登录_365网页版bet农业特产学校2021年财政拨款收支预算情况说明
28365_365bet在线登录_365网页版bet农业特产学校2021年财政拨款收支总预算 2189.19万元，收入预算按来源分为一般公共预算收入。具体包括：当年财政拨款收入2036.19万元，行政事业性收费 153万。按功能支出分类包括：教育支出1810.02万元、卫生健康支出75.92万元、住房保障支出116.24万元、社会保障和就业支出187.01万元；按经济支出分类包括:工资福利支出1421.1万元，商品和服务支出515.19万元，对个人和家庭的补助支出29.68万元，项目支出223.22万元。
财政拨款收入预算增减情况：2021年，28365_365bet在线登录_365网页版bet农业特产学校财政拨款收入预算2036.19万元，与上年持平。
财政拨款支出预算增减情况：2021年，28365_365bet在线登录_365网页版bet农业特产学校财政拨款支出2036.19万元，与上年持平。
三、关于28365_365bet在线登录_365网页版bet农业特产学校2021年一般公共预算基本支出情况说明
28365_365bet在线登录_365网页版bet农业特产学校2021年一般公共预算基本支出2189.19万元，其中：工资福利支出1421.1万元，商品和服务支出738.41万元，对个人和家庭补助支出29.68万元。28365_365bet在线登录_365网页版bet
人员经费 1446.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。
商品和服务支出519.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、单位取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
四、关于2021年“三公”经费预算情况说明28365_365bet在线登录_365网页版bet
2021年“三公”经费预算数5.7万元，其中：公务用车运行维护费5.7万元。同比增加1.7万元，原因是：原有车辆编制3台,2020年实有3台安，按2台车安排车辆经费，每台2万元，2021年按实有3台车安排经费，每台1.9万元。。
五、其他重要事项情况说明
（一） 预算绩效情况
2021年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及4个项目，项目支出预算合计为223.22万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（二）预算公开表数据中无数据的情况说明
2021年预算中没有相关事项和相关收入/支出，相应表格为空表。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的预算内资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8. 教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项):反映除学前、小学、初中、高中、高等教育、化解债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。
9.教育支出(类) 职业教育(款) 中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
10.教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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