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第一部分 28365_365bet在线登录_365网页版bet农业特产学校概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 28365_365bet在线登录_365网页版bet农业特产学校2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 28365_365bet在线登录_365网页版bet农业特产学校2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分28365_365bet在线登录_365网页版bet农业特产学校概况
一、主要职责
28365_365bet在线登录_365网页版bet农业特产学校是全国唯一一所经济特产类职业学校。围绕当地特色农业主导产业及适合新疆生学习的特点创办养殖特产，种植特产，农产品加工，畜牧兽医，农业机械维修等专业，为适应新形势的发展今年新增设无人机应用专业。
二、部门决算单位构成
28365_365bet在线登录_365网页版bet农业特产学校为二级预算单位
第二部分 28365_365bet在线登录_365网页版bet农业特产学校2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计2949.66万元，包括：
1.财政拨款收入2839.47万元，占收入总计的96.26%其中：公共预算财政拨款收入2839.47万元。
2.无上级补助收入
3.事业收入110.19万元，占收入总计的3.74%。主要是学费、住宿费收入。
4.无经营收入
5.无附属单位上缴收入
6.无其他收入
7.无用事业基金弥补收支差额
8.上年结转和结余0万元
与上年相比，今年收入减少185.75万元，降低5.92%，主要原因：一是财政拨款收入减少112.94万元；二是事业收入减少72.81万元。
（二）支出总计2949.46万元，包括：
1.基本支出2164.06万元，占支出总计的73.37%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1622.66万元，对个人和家庭的补助支出30.33万元，商品和服务支出511.07万元。
2.项目支出785.4万元，占支出总计的26.63%。主要包括新疆生专项、农业技术培训、无人机专业购置设备等业务支出。
3.无上缴上级支出
4.无经营支出
5.无对附属单位补助支出
与上年相比，今年支出减少350.97万元，降低10.63%，主要原因：一是基本支出增长6.93万元；二是项目支出降低357.9万元。
（三）年末结转和结余0.2万元。
主要是基本支出结转形成的结余。与上年相比，今年结转增长0.2万元，100%，主要原因：基本支出的结转。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出2839.27万元，其中：基本支出2164.06万元，项目支出675.21万元。与上年相比，财政拨款支出减少278.16万元，降低8.92%，主要原因：一是基本支出28365_365bet在线登录_365网页版bet
增长9.93万元；二是项目支出降低288.09万元。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出2839.27万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元；教育支出2433.84万元,占支出85.72%;社会保障和就业支出219.56万元，占7.73%；医疗卫生与计划生育支出68.25万元，占2.4%；节能环保支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探信息等支出0万元；援助其他地区支出0万元；国土海洋气象等支出0万元；住房保障支出117.62万元，占4.14%。
1.无一般公共服务支出
2.社会保障和就业支出219.56万元，具体包括：
（1）无归口管理的行政单位离退休费
（2）事业单位离退休26.45万元，主要是离休人员工资和退休人员取暖补贴支出，完成年初预算的100%。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费150万元，主要是在职人员缴纳养老保险费支出，完成年初预算的100%。
（4）死亡抚恤4.75万元，主要是死亡职工抚恤金支出，完成年初预算的100%。
（5）无伤残抚恤
(6)职业年金支出38.36万元，主要是退休人员职业年金支出。
3.卫生健康支出68.25万元，包括：
（1）无行政单位医疗
（2）事业单位医疗68.25万元，主要是在职职工缴纳医疗保险和公务员医疗补助支出，完成年初预算的100%。
4.无农林水事务支出
5.无金融支出
6.无自然资源海洋气象等支出
7.住房保障支出117.62万元，具体包括：
住房公积金117.62万元，主要是在职职工缴纳公积金支出，完成年初预算的100%。
8.教育支出2433.84万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4万元，完成年初预算的100%。其中：无因公出国（境）费，无公务接待费,公务用车购置及运行维护费4万元。
1.无因公出国（境）费
2.无公务接待费
3. 公务用车购置及运行费4万元，与上年持平。
无公务用车购置费,公务用车运行维护费4万元，主要用于公务车维修费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2164.06万元，其中：人员经费1652.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴；日常公用经费511.07万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况。
2020年28365_365bet在线登录_365网页版bet农业特产学校政府采购支出总额110万元，其中：政府采购货物支出110万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，28365_365bet在线登录_365网页版bet农业特产学校共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是实训基地用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。28365_365bet在线登录_365网页版bet
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金223.22万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
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